Анализ выполнения плана по объему перевозок


Анализ выполнения плана перевозок по видам груза



страница2/5
Дата09.01.2018
Размер0.68 Mb.
Название файлааифхд ксюша.docx
ТипАнализ
1   2   3   4   5
1.2. Анализ выполнения плана перевозок по видам груза

и по клиентуре.

Таблица 2 – Анализ выполнения плана перевозок по клиентуре и видам груза.



Наименование клиента

Вид груза. Его класс

Объем перевозок,

тыс. т


Выполнение плана, %

план

факт

1. Пятерочка

Холодильники

101016

114700

113

2. Магнит

Целлофановые пакеты

118004

112005

94

3. Сибириада

Упаковочные машины

99200

100100

101

4. Планета Холидей

Кассовое оборудование

108935

170800

156

5. DNS центр

Светильники

107764

117135

108

Итого по первой марке

-

534919

614740

114

1. Эльдорадо

Пульты

333400

350200

105

2.М.Видео

Калькуляторы

398000

390004

98

3.МедиаМаркет

Сотовые телефоны

321900

285400

88

4.Центр Света

Световое оборудование

330000

361550

109

5.АТ-Маркет

Блоки деревянные

362781

354353

97

Итого по второй марке

-

1 746 081

1 741 507

99

Всего по парку

-

2 281 000

2 356 247

103

Вывод по таблице 2: По первой марке автомобиля наблюдается перевыполнение плана практически по всем видам груза, за исключением груза – Целлофановые пакеты в магазин Магнит. На автомобиле второй марки был выполнен план только у таких видов груза, как: пульты (на 5%) и световое оборудование (на 9%). Это связанно с возросшим спросом на эти виды товаров.

Промежуточное значение необходимо для определения относительного изменения объема перевозок под влиянием структурных сдвигов, определяется как произведение фактического значения объемов перевозок по видам груза (в процентах) на индекс объема перевозок, который рассчитывается следующим образом:

,
где – фактическое значение общего объема перевозок, тыс. т; – плановое значение общего объема перевозок, тыс. т.

YQ=2 356 247/2 281 000=1,03.


Таблица 3 – Структура объемов перевозок и структурные сдвиги.

Вид груза

Структура объемов перевозок, %

Структурный сдвиг


Промежуточное значение

Относительное изменение Qпер. под влиянием структурных

сдвигов


план

факт

1. Холодильники

4,4

4,8

0,4

4,8*1,03=4,9

4,9-4,4=0,5

2. Целлофановые пакеты

5,2

4,7

-0,5

4,8

-0,4

3. Упаковочные машины

4,3

4,2

-0,1

4,3

0

4. Кассовое оборудование

4,7

7,3

2,6

7,5

2,8

5. Светильники

4,7

4,9

0,2

5,0

0,3

6. Пульты

14,6

14,8

0,2

15,2

0,8

7. Калькуляторы

17,4

16,5

-0,9

16,9

-0,5

8. Сотовые телефоны

14,1

12,1

-2

12,5

-1,6

9. Световое оборудование

14,4

15,3

0,9

15,7

1,3

10. Блоки деревянные

15,9

15

-0,9

15,5

-0,4

Всего по парку

100

100

0,0

102,3

2,8

Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в структуре перевозок наибольшая доля принадлежит перевозке блоков деревянных, калькуляторов и пультов. Наименьшую долю объемов перевозок заняли упаковочные машины, холодильники.

Из относительного изменения объемов перевозки грузов под влиянием структурного сдвига видно, на какое значение мы перевыполнили или не выполнили план. Был не выполнен план по перевозке целлофановых пакетов, калькуляторов, сотовых телефонов и деревянных блоков. Такая разница в объемах перевозок может быть объяснена разной грузоподъемностью автомобилей, спросом на продукцию, количеством автомобилей.
1.3.Анализ ТЭП работы парка подвижного состава.

Для анализа технико-эксплуатационных показателей работы парка подвижного состава необходимо определить средневзвешенные значения следующих ТЭП:

- время в наряде;

- техническая скорость;

- время погрузки-разгрузки;

- коэффициент использования грузоподъемности;

- длина груженой ездки;

- коэффициент выпуска;

- грузоподъемность.

Формулы расчета средневзвешенных показателей приведены в табл. 4, в которой используются следующие обозначения:

i – марка автомобиля;

АДэ – автомобиле-дни в эксплуатации;

АДх – автомобиле-дни в хозяйстве;

Lобщ – общий пробег, км;

АЧдв – автомобиле-часы движения;

zе сут – суточное количество ездок;

Qобщ – общий объем перевозок;

Асп – списочное количество автомобилей.



Таблица 4. Расчет средневзвешенных технико-эксплуатационных показателей.

Показатель

Формула расчета

1

2

1. Время в наряде, ч



2. Техническая скорость, км/ч

,



3. Время погрузки-разгрузки, ч



4. Коэффициент использования грузоподъемности



5. Длина груженой ездки, км



6. Коэффициент выпуска



7. Грузоподъемность, т



1)Тн ср. пл=(8,6*10249+9,2*12724)/(10249+12724)=8,9 ч.

Тн ср. фк =(8,4*11373+9,4*11680)/(11373+11680)=8,9 ч.

2)АЧдв пл 1авт = 10249*(8,6-0,94*5)=39 971.

АЧдв пл 2 авт = 12724*(9,2-0,18*11)=91 867.

АЧдв фк.1 авт=11373*(8,4-0,76*5)=52 316.

АЧдв фк 2 авт = 11680*(9,4-0,19*12)=83 162.

Vт ср. пл = (870180+3089034)/(39 971+91867)= 30 км/ч.

Vт ср. фк = (1158485+2899815)/(52 316 +83162)= 30 км/ч.

3) tпр ср. пл = 0,94*5+0,18*11/(5+11)=0,4 ч.

tпр ср. фк = 0,76*5+0,19*12/(5+12)=0,3 ч.

4) у ср. пл = (534919+1746081)/(12*5*10249+14,5*11*12724)=0,86.

у ср. фк = (614740+1741507)/(12*5*11373+14,5*12*11680)=0,86.

5) l ге ср. пл = (4814269+20952969)/ (534919+1746081)=11,3 км.

L ге ср. фк = (6147403+19156581)/ (614740+1741507)=10,7 км.

Автомобиле-дни в хозяйстве определяется как произведение среднесписочного количества автомобилей и количества дней планируемого периода.

6) АДх пл.= (36*365)+(42*365)=13 140+15 330=28 470.

АДх фк. = (38*365)+(40*365)=13 870+14 600=28 470.

ав ср. пл = (13 140 * 0,78+15330*0,83)/28470=0,9.

Ав ср. фк = (13870*0,82+14600*0,8)/28470=0,8.

7) q ср. пл = (36*12+42*14,5)/ (36+42) = 13,3 т.

q ср. фк = (38*12+40*14,5)/(38+40) = 13,3 т.

Таблица 5. Средневзвешенные значения ТЭП в целом по парку.



Показатель

Условное обозначение

Средневзвешенное значение

Абсолютное отклонение

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

1. Время в наряде, ч

Тн

8,9

8,9

0

2. Техническая скорость, км/ч

Vт

30

30

0

3. Время погрузки-разгрузки, ч

tпр

0,4

0,3

-0,1

4. Коэффициент использования грузоподъемности

γ

0,86

0,86

0

5. Длина груженой ездки, км

lге

11,3

10,7

-0,6

6. Коэффициент выпуска

αв

0,9

0,8

-0,1

7. Грузоподъемность, т

q

13,3

13,3

0

Вывод: наблюдается уменьшение времени на погрузку-разгрузку за счет изменения времени погрузки-разгрузки по маркам и роста общего количества ездок по парку. Длина груженой ездки по парку уменьшился за счет уменьшения грузооборота и прироста объема перевозимых грузов. Коэффициент выпуска автомобилей уменьшился, что влияет на сокращение времени на погрузочно-разгрузочные работы.
1.4. Анализ показателей динамики перевозок

При анализе показателей динамики перевозок используют темп прироста (Тпр), абсолютный прирост (Апр) и абсолютное значение одного процента прироста (А1%).

Абсолютный прирост представляет собой разность между фактическим значением показателя и плановым:

,

где ПФ – фактическое значение показателя; ППЛ – плановое значение показателя.

Показатель: списочное количество автомобилей (Асп):

Апр 1авт = 38-36=2 ед.

Апр 2 авт = 40-42 = -2 ед.

Апр общ = 78-78 = 0 ед.

Показатель: время в наряде (Тн):

Тн 1 авт = 8,4-8,6=-0,2 ч.

Тн 2 авт = 9,4-9,2=0,2 ч.

Тн общ = 8,9-8,9=0 ч.

Последующие показатели рассчитаны по такому же принципу.

Показатель: длина груженой ездки (Lге):

Lге = P/Q=Lm/2;

Lге пл 1 авт. = 4814269/534919 = 18/2= 9км.

Lге пл 2 авт. = 24/2= 12км.

Lге фк 1 авт. = 20/2= 10км.

Lге фк 2 авт. = 22/2= 11 км.

Темп прироста = Абсолютный прирост/план*100;

Показатель: списочное количество автомобилей (Асп):

Тпр 1авт = 2/36*100=5,5.

Тпр 2 авт = -2/42*100=-4,7.

Тпр общ = 0.

Показатель: время в наряде (Тн):

Тпр 1 авт = -0,2/8,6*100=-2,3.

Тпр 2 авт = 0,2/9,2*100=2,2.

Тпр обз = 0/8,9*100=0.

Последующие показатели рассчитываются по тому же принципу.

Абсолютное значение одного процента прироста – это отношение абсолютного прироста показателя к темпу его роста:



.

Показатель: время в наряде (Тн):

А1% 1 авт= -0,2/(-2,3)=0,09.

А1% 2 авт = 0,2/2,2 = 0,09.

А1% общ = 0.

Показатели динамики рассчитаны по каждой марке (данные из индивидуального задания) и по всему парку подвижного состава (по средневзвешенным значениям, полученным в таблице 5). Полученные значения занесены в табл. 6.



Таблица 6. Показатели динамики перевозок по маркам автомобилей и в целом по парку.

Показатель

Темп прироста

Абсолютный прирост

Абсолютное значение 1 % прироста

I марка

II марка

Парк

I марка

II марка

Парк

I марка

II марка

Парк

Асп

5,5

-4,8

0

2

-2

0

0,4

0,4

0

Тн

-2,3

2,2

0

-0,2

0,2

0

0,09

0,09

0

Vт

6,9

4

0

1,7

1,4

0

0,2

0,4

0

tпр

-19,1

5,5

-25

-0,18

0,01

-0,1

0,009

0,001

0,004



-3,5

-2,2

0

-0,03

-0,02

0

0,008

0,009

0

lге

11

-8,3

-5,3

1

-1

-0,1

0,09

0,12

0,02

в

5,1

-3,6

-11

0,04

-0,03

-0,1

0,008

0,008

0,0009

q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вывод: По 1 марке автомобиля видно, что наибольший прирост пришелся на среднесписочное количество автомобилей, а наименьший – время на погрузочно-разгрузочные работы. По 2 марке автомобиля наибольший прирост произошел во времени на погрузочно-разгрузочные работы, наименьший - длина груженой ездки.В целом по парку отрицательный темп прироста произошел во времени на погрузку-разгрузку, так как по 1 марке автомобиля он значительно снизился. По большинству показателей не наблюдается положительного или отрицательного изменения.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©coolnew.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Лабораторная работа
Методические указания
Общая характеристика
Рабочая программа
Теоретические аспекты
Пояснительная записка
Практическая работа
Дипломная работа
Методические рекомендации
Федеральное государственное
История развития
Общие сведения
Учебное пособие
Основная часть
государственное бюджетное
Направление подготовки
Теоретическая часть
Физическая культура
Самостоятельная работа
История возникновения
Методическая разработка
Краткая характеристика
Практическое задание
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
Гражданское право
Название дисциплины
бюджетное учреждение
государственное образовательное
образовательное бюджетное
Российская академия
Общие положения
теоретические основы
прохождении учебной
история возникновения
образовательная организация
Общая часть
Понятие сущность
Уголовное право
Современное состояние
Правовое регулирование
Финансовое право
Фамилия студента
Техническое задание
Методическое пособие
Финансовое планирование
Теория государства
Российская федерация